采购管理制度：标准采购作业细则

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□ 请 购
　　第一条 请购部门的划分?
　　各项材料的请购部门如下：?
　　(一)常备材料：生产管理部门
　　(二)预备材料：物料管理部门?
　　(三)非常备材料：?
　　1.订货生产用料：生产管理部门?
　　2.其他用料：使用部门或物料管理部门?
　　第二条 请购单的开立、递送?
　　(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。?
　　(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。?
　　(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。?
　　(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。?
　　(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
　　第三条 免开请购单部分?
　　(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
　　1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。?
　　2. 招待用品：饮料、香烟等。?
　　3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。?
　　4. 打字、刻印、报表等。?
　　(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
　　第四条 请购核决权限?
　　(壹) 内购：
　　1. 原物料：?
　　(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。?
　　(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。?
　　(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。?
　　2.财产支出：?
　　(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。?
　　(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。?
　　(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。?
　　3. 总务性用品：?
　　(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。?
　　(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。?
　　(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。?
　　附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。?
　　(二)外购：
　　1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。?
　　2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。?
　　第五条 请购案件的撤销?
　　(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。
　　(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
　　1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后，送回原请购部门。?
　　2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。?
　　3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
　　□ 采 购
　　第一节 一般规定?
　　第六条 采购部门的划分?
　　(一)内购：由国内采购部门负责办理。
　　(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。?
　　(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
　　第七条 采购作业方式? 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：?
　　(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。?
　　(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
　　第八条 采购作业处理期限? 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。?
　　第二节 国内采购作业处理? 第九条 询价、比价、议价?
　　(一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。?
　　(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
　　(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单"询价记录栏"中注明，经主管签认后呈核。?
　　(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
? (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。?
　　(六)"试车检验"的采购条件，采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。?
　　第十条 呈核及核决?
　　(一)采购经办人员询价完成后，于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核。?
　　(二)采购核决权限： ??
　　第十一条 订购?
　　(一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。?
　　(二)若属分批交货者，采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。?
　　(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于"请购单"加盖"暂借款采购"章，以资识别。?
　　第十二条 进度控制及事务联系?
　　(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以"采购进度控制表"控制采购作业进度。
? 　(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期"，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。?
　　第十三条 整理付款?
　　(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。?
　　(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。?
　　(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。?
　　(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。?
　　第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)?
　　第十四条 询价、比价、议价?
　　(一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。?
　　(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。
　? 第十五条 呈核及核决?
　　(一)比价、议价完成后，外购部门应填制"请购单(外购)"，拟订"订购厂商""预定装船日期"等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。?
　　(二)核决权限?
　　1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。?
　　2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。?
　　(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。?
　　第十六条 订购与合同?
　　(一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。?
　　(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。?
　　第十七条 进度控制及异常处理?
　　(一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。?
　　(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立"进度异常及反应单"记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。?
　　(三)外购部门于外购案件"装船日期"有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立"进度异常反应单"记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
　　第十八条 进口签证前("请购单(外购)"核准后)的专案申请?
　　(一)专案进口机器设备的申请?专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发"输入许可证"，申请函中并应请求"国贸局"在"输入许可证"加盖"国内尚无产制"的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。?
　　(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请"输入许可证"之前准备"报价单"及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
　　第十九条 进口签证? 外购材料订购后，外购部门应即检具"请购单(外购)"及有关申请文件，以"申请外汇处理单"(需在一星期内办妥结汇时，加填"紧急外购案件联络单")送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向"国贸局"办理签证，并于"输入许可证"核准时通知外购部门。
　　第二十条 进口保险?
　　(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"外购部门指示的保险范围办理进口保险。?
　　(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在"请购单(外购)"上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。?
　　第二十一条 进口船务?
　　(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获"请购单(外购)"时，应视其"装运口岸"及"装船期限"并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。?
　　(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于"信用状开发申请书"列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。?
　　(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于"请购单(外购)"上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。?
　　第二十二条 进口结汇? 进口单位应依"请购单(外购)"标示的"间发信用状日期"办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以"开发L／C快报"通知外购部门联络供应厂商。?
　　第二十三条 税务?
　　(一)免货物税及"工业用证明"的申请?
　　1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于"输入许可证"核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
　　2.除"免凭经济部工业局证明办理具结免税进口"的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发"信用状"后检具必需文件向经济部工业局申请"非供塑胶用"证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。?
　　(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。?
　　第二十四条 输入许可证、信用状的修改? 供应商成本公司要求修改"输入许可证"或"信用状"时，外购部门应开立"信用状、输入许可证修改申请书"经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。?
　　第二十五条 装船通知及提货文件的提供?
　　(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制"装船通知单"分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。?
　　(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具"输入许可证"及有关文件，以"装运文件处理单"先送进口单位办理提货背书。?
　　(三)提货背书办妥后，外购部门应检具"输入许可证"及提货等有关文件，以"装运文件处理单"办理报关提货。?
　　(四)管理进口物品放行证的申请：? 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请"进口放行证"或"进口护照"，以便据此报关提货。?
　　第二十六条 进口报关?
　　(一)关务部门收到"请购单(外购)"及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制"进口报关处理单"连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立"外购到货通知单"(含外购收料单)送材料库办理收料。?
　　(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立"外购到货通知单(含外购收料单)"通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。?
　　(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。? (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于"进口报关追踪表"记录，以便督促销案。?
　　(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依"请购单(外购)"，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入"税捐记帐额度记录表"及"税捐记帐额度控制表"。?
　　(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。?
　　第二十七条 报关进度控制? 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以"进口报关追踪表"控制通关进度。?
　　第二十八条 公证?
　　(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。?
　　(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。?
　　(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。?
　　第二十九条 退汇?
　　(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及"输入许可证"收回后，开立"信用状退汇通知单"连同"输入许可证"送进口事务科办理退汇。?
　　(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。?
　　第三十条 索赔?
　　(一)外购部门接到收货异常报告("材料检验报告表"或"公证报告"等)时，应立即填制"索赔记录单"连同索赔资料交索赔经办部门办理。?
　　(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。?
　　(三)索赔案件办妥后，"索赔记录单"应依原采购核决权限呈核后归档。?
　　第三十一条 退货或退换?
　　(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。
?   (二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。?
　　(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。?
　　第四节 价格及质量的复核?
　　第三十二条 价格复核与市场行情资料提供?
　　(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
?   (二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。?
　　第三十三条 质量复核? 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
　　第三十四条 异常处理? 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制"采购事务意见反应处理表"(或附报告资料)，通知有关部门处理。?
　　□ 附 则
　　第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。

zhu394476098

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sjj446419600

大家多学一些专业的采购知识啊！

咸鱼不翻身

引用第8楼sjj446419600于2008-11-03 12:30发表的:
大家多学一些专业的采购知识啊！

楼上的发好多广告啊

sjj446419600

现在经济危机，很多的企业都开始整理自己的行囊离开苏州了，所以我建议大家还是学学专业的采购知识，提升自己的职场竞争力，现在金融危机，失业的就更多了，要好好的站住自己的脚跟啊

sjj446419600

现在有很多的公司都倒闭了或者就是裁员的，失业的人很多，就连跳槽的也不敢跳了，乖乖的坐在位子上不敢动了，市场的竞争力就更大了，为了保住饭碗，所以我建议大家多学学专业的知识，提升自己的职场竞争力，而且能够减少工作中遇到的问题！！

sjj446419600

我是谁？采购该考虑的问题

我是谁--对于供应商来说，我们是总经理，我们的决策往往能左右供应商的命运。这也是为什么一位首席采购官说，公司得愿意花大钱聘请有资质的人。这是他的原话：这些人动辄影响成百上千万的开支，不能指望一些高中毕业生来做。正因为手握生死大权，我们在决策时就得更谨慎，不但要保证公司利益，而且要确保供应商的合理利润。需求无度、不管供应商死活的人的成功不会长久，他们也不应该成为我们的楷模。网上的有些专给供应商下套的做法，就更不敢苟同。

      我是谁--对于公司来说，我们是服务提供者。采购是个服务职能，满足内部客户、最终客户的需求是我们的第一要务。几种情况要避免：（1）避免成为麻烦制造者、挡脚石。如果内部客户有这种印象，我们得纠正，要么通过提高服务水平，要么通过教育内部客户，让他们更多了解为什么有些事供应商没法做到。（2）避免成为Servant。我们提供服务，但不能是Servant（仆人）。Servant的意思是人家叫干啥就干啥，只是一工具，不增加价值。作为公司六大部门之一，供应管理应该与其它部门形成制衡关系。别的部门不合理的，我们要据理力争。当然，前提是我们的素质要高，提的建议更合理，要在公司建立威信。如果采购部门还是公司员工最不想去的地方，那八成我们还是个Servant。（3）避免不给内部客户选择的余地。这指的是在困难情况下，不能只简单地给内部客户一个“供应商办不到”。你可以给他们讲，如果要降价5%，这些规范需要修改；如果要降低10%，图纸的这些部分要改进。这样，由内部客户来选择。当他们成为决策的一部分的时侯，他们给采购的压力往往会降低。拿一位执行总监的话说，给客户选择余地是非常强大的一个工具。希望大家慢慢体会。

       我是谁--对我们从业者来说，采购只是个职业。这意味着不要掺入过多的个人情感因素。就事论事，把矛盾、压力当作工作的一部分，你的自我压力会减少很多。尽力而为，做正确的事（do the right things），要有“大不了换个公司（或部门）”的心态。天不会塌下来。不要期望你在这个职业做一辈子。我们都年轻，采购不过是我们职业发展道路上的一部分。就笔者本人而言，在采购部门作了几年后，该学的都学得差不多了，该经历的都经历得差不多了，于是在几个月前转入规划、库存管理领域。过去在采购部门时的种种恩怨已成过眼烟云

sjj446419600

各位采购应该学一下专业的采购知识啊

sjj446419600

大家可以多去了解一下现在的采购市场，有的人现在都不知道采购也是有专业知识的，还说是坐了做了好多年的采购了，他知道采购是花钱买东西，只要有钱就可以采购了，但是他不知道，采购的专业知识可以把采购工作的花钱转变为为公司赚钱的呢。这些人可以去苏州博远学学了，特别是有一些小老板更是自以为了不起的感觉自己很厉害的一样，公司一点都不正规，嗨，难怪采购市场如此混乱呢

sjj446419600

在苏州现在市场经济总体水平不是很好，大家也要考虑考虑咯，虽然现在没有威胁，但是不代表以后没有啊，所以建议大家有机会多学习学习，提升自己的职场竞争力，不是唯一的保障但是也是可以提升一下自己的职场竞争力的啊