国内采购办法

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第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程图有关规定外，特定本办法。?
    第二条 各单位(以下简称请购单位)应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及事务用品的预算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等详填写，并依内购核决权限表的规定呈准后办理。?
    第三条 请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科(以下简称采购单位)，或径自行办理采购。?
    第四条 请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电告采购单位，如因已订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决，但尽可能避免之。?
    第五条 请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，请购单位应径向各该单位购拨(其价格采中间价解决)。?

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