采购部规范化管理工具箱

采购一大把

目 录
第一章 采购部组织结构与责权 .................................................................................................. 7
1.按专业分工划分的采购部组织结构图........................................................................ 8
2.按职能设计的采购部组织结构图 ............................................................................... 8
3.按物品类别设计的采购部组织结构图........................................................................ 9
4.按采购地区设计的采购部组织结构图........................................................................ 9
5.大型企业的采购部组织结构图 ................................................................................. 10
6.超市采购部组织结构图 ............................................................................................. 10
7.生产制造企业采购部的职责 ..................................................................................... 11
8.商场、超市采购部职责 ............................................................................................. 12
9.采购部的权力 ............................................................................................................. 13
10.采购经理的岗位职责 ............................................................................................... 14
11.采购主管的岗位职责................................................................................................ 15
12.采购稽核员的岗位职责 ........................................................................................... 15
第二章采购计划与预算管理 .................................................................................................... 16
1.采购计划主管的岗位职责 ......................................................................................... 16
2.采购计划专员岗位职责 ............................................................................................. 17
3.采购预算专员的岗位职责 ......................................................................................... 18
4.采购申请提出及审批权限规定表 ............................................................................. 18
5.直接材料采购预算表 ................................................................................................. 19
6.年度原材料采购预算表 ............................................................................................. 20
7.采购现金预算表 ......................................................................................................... 21
8.材料定期采购计划表 ................................................................................................. 21
9.订单采购计划表 ......................................................................................................... 22
10.月度材料采购计划表 ............................................................................................... 23
11.所有物品年度采购计划表 ........................................................................................ 24
12.物品申购表 ............................................................................................................... 25
13.材料请购单 ............................................................................................................... 26
14.设备采购申请表 ....................................................................................................... 27
15 采购变更申请表 ....................................................................................................... 28
16.采购变更审批表 ....................................................................................................... 29
17.采购审核表 ............................................................................................................... 30
18.材料采购记录表 ....................................................................................................... 31
19.采购月报表 ............................................................................................................... 31
20.单件产品采购统计表 ............................................................................................... 32
21.原材料采购数量排名表 ........................................................................................... 32
22.采购预算编制流程 ................................................................................................... 33
23.采购预算编制流程说明表 ....................................................................................... 34
24.采购计划编制流程图 ............................................................................................... 35
24.采购计划编制流程说明表 ....................................................................................... 36
25 月度采购计划编制流程图 ....................................................................................... 37
26.月度采购计划编制流程说明表 ............................................................................... 38
3
27.采购计划审批流程图 ............................................................................................... 38
28.采购计划审批流程说明表 ....................................................................................... 39
29.采购计划管理流程图 ............................................................................................... 40
30.采购计划管理流程说明表 ....................................................................................... 41
31.采购调查主题项目表 ............................................................................................... 41
32.价值分析实施细则表 ............................................................................................... 42
33.物料调查的内容详解表 ........................................................................................... 43
34.采购预算编制方法一览表 ....................................................................................... 44
35.采购预算编制步骤示意图 ....................................................................................... 45
36.确定采购数量的步骤示意图 ................................................................................... 46
37.计算采购数量的方法详表 ....................................................................................... 47
38.订货方式控制采购数量的方式详表 ....................................................................... 47
39.确定采购数量的策略比较表 ................................................................................... 48
40.编制采购数量计划的流程图 ................................................................................... 49
41.物料采购数量计划一览表 ....................................................................................... 49
第三章供应商开发与管理 ........................................................................................................ 50
1.供应商主管的岗位职责 ............................................................................................. 50
2.供应商关系专员的岗位职责 ..................................................................................... 51
3.评估小组备案表 ......................................................................................................... 52
4.供应商基本资料表 ..................................................................................................... 53
5.供应商考核项目及评分标准表 ................................................................................. 54
6.供应商调查表 ............................................................................................................. 55
7.供应商评价标准表 ..................................................................................................... 56
8.供应商评分表 ............................................................................................................. 58
9.供应商筛选表 ............................................................................................................. 60
10.合格供应商列表 ....................................................................................................... 60
11.供应商考核表 ........................................................................................................... 61
12.供应商考核汇总表 ................................................................................................... 62
13.供应商月度评估表 ................................................................................................... 63
14.特殊承诺供应商列表 ............................................................................................... 64
15.供应商开发流程图 ................................................................................................... 65
16.供应商开发流程说明表 ........................................................................................... 66
17.供应商选择流程图 ................................................................................................... 67
18.供应商选择流程说明表 ........................................................................................... 68
19.供应商初审流程图 ................................................................................................... 69
20.供应商初审流程说明表 ........................................................................................... 70
21.供应商评定流程 ....................................................................................................... 71
22.供应商评定流程说明表 ........................................................................................... 72
23.供应商认证流程 ....................................................................................................... 73
24.供应商认证流程说明表 ........................................................................................... 73
25.供应商考核流程图 ................................................................................................... 75
26.供应商考核流程说明表 ........................................................................................... 76
27.供应商管理流程图 ................................................................................................... 77
28.供应商管理流程说明表 ........................................................................................... 78
29.采购招标流程图 ....................................................................................................... 79
30.采购招标流程说明表 ............................................................................................... 80
4
31.采购评标流程图 ....................................................................................................... 81
32.采购评标流程说明表 ............................................................................................... 82
33.供应商基本资料表 ................................................................................................... 83
34.供应商问卷调查表 ................................................................................................... 84
35.供应商调查表 ........................................................................................................... 85
36.供应商筛选评分表 ................................................................................................... 86
37.供应商考核项目及评分标准 ................................................................................... 87
38.供应商考核评定标准及运用表 ............................................................................... 88
第四章采购价格、谈判与合同管理 ........................................................................................ 89
1.采购合同主管的岗位职责 ......................................................................................... 90
2.合同管理专员的岗位职责 ......................................................................................... 91
3.采购询价记录表 ......................................................................................................... 92
4.询价结果一览表 ......................................................................................................... 92
5.比价议价记录表 ......................................................................................................... 93
6.采购谈判计划表 ......................................................................................................... 93
7.合同谈判记录表 ......................................................................................................... 94
8.合同信息统计表 ......................................................................................................... 94
9.采购价格调查流程图 ................................................................................................. 95
10.采购价格调查流程说明表 ....................................................................................... 96
11.采购价格询价流程图................................................................................................ 97
12.采购价格询价流程说明表 ....................................................................................... 98
13.采购价格确定流程图 ............................................................................................... 99
14.采购价格确定流程说明表 ..................................................................................... 100
15.采购谈判管理流程图 ............................................................................................. 101
16.采购谈判流程说明表 ............................................................................................. 102
17.采购合同制定流程图 ............................................................................................. 103
18.采购合同制定流程说明表 ..................................................................................... 104
19.采购合同复审流程图 ............................................................................................. 105
20.采购合同复审流程说明表 ..................................................................................... 106
21.采购合同执行流程图 ............................................................................................. 107
22.采购合同执行流程说明表 ..................................................................................... 108
23.采购合同变更流程图 ............................................................................................. 109
24.采购合同变更流程说明表 ..................................................................................... 110
第五章采购检验与质量控制 .................................................................................................. 111
1.采购质量控制主管的岗位职责 ................................................................................ 111
2.采购检验专员的岗位职责 ....................................................................................... 112
3.采购订单进展状态一览表 ....................................................................................... 113
4.供应商交货基本状况一览表 ................................................................................... 114
5.试制认证具体过程示意图 ....................................................................................... 115
6.中试认证具体过程示意图 ....................................................................................... 116
7.批量认证具体过程示意图 ....................................................................................... 117
8.样品质量评价表 ....................................................................................................... 118
9.货物采购环境表 ....................................................................................................... 119
10.采购认证合同 ......................................................................................................... 120
11.物料跟催表 ............................................................................................................. 121
12.催货通知单 ............................................................................................................. 122
5
13.采购验收表 ............................................................................................................. 123
14.检验报告单 ............................................................................................................. 124
15.质量控制表 ............................................................................................................. 125
16.采购检验管理流程图 ............................................................................................. 126
17.采购检验管理流程说明表 ..................................................................................... 127
18.采购质量控制流程图 ............................................................................................. 128
19.采购质量控制流程说明表 ..................................................................................... 129
20.采购退货管理流程图 ............................................................................................. 130
21.采购退货管理流程说明表 ..................................................................................... 131
22.仪器设备质量检验项目及要求明细表.................................................................. 132
23.设备采购验收报告单 ............................................................................................. 133
24.元器件材料工具检验报告单 ................................................................................. 134
25.原材料检验的项目及方法表 ................................................................................. 135
26.供应商延误交货的处理步骤示意图 ..................................................................... 135
27.供应商延迟交货的解决方案 ................................................................................. 136
第六章采购结算管理 .............................................................................................................. 137
1.采购结算主管的岗位职责 ....................................................................................... 138
2.采购结算专员的岗位职责 ....................................................................................... 138
3.预付款申请表 ........................................................................................................... 138
4.付款申请表 ............................................................................................................... 139
5.现金采购申请表 ....................................................................................................... 140
6.委托付款申请表 ....................................................................................................... 141
7.货款结算表 ............................................................................................................... 142
8.付款（内部）结算单 ............................................................................................... 143
9.支出证明表 ............................................................................................................... 144
10.结算清款表 ............................................................................................................. 145
11.付款汇总表 ............................................................................................................. 146
12.采购结算管理流程图 ............................................................................................. 148
13.采购结算管理流程说明表 ..................................................................................... 149
14.付款申请审批流程图 ............................................................................................. 150
15.付款申请审批流程说明表 ..................................................................................... 151
16.现金采购管理流程图 ............................................................................................. 152
17.现金采购管理流程说明表 ..................................................................................... 153
18.采购预付款管理流程图 ......................................................................................... 154
19.采购预付款管理流程说明表 ................................................................................. 155
第七章采购成本控制 .............................................................................................................. 156
1.采购成本控制主管的岗位职责 ............................................................................... 157
2.采购成本分析专员的岗位职责 ............................................................................... 158
3.采购成本预算表（季度） ....................................................................................... 159
4.采购成本预算表（年度） ....................................................................................... 160
5.采购成本分析表 ....................................................................................................... 161
6.采购费用分配表 ....................................................................................................... 162
7.采购成本计算表 ....................................................................................................... 163
8.采购成本汇总表 ....................................................................................................... 164
9.成本差异汇总表 ....................................................................................................... 165
10.采购成本比较表 ..................................................................................................... 166
6
11.采购成本核算流程图.............................................................................................. 167
12.采购成本核算流程说明表 ..................................................................................... 168
13.采购成本分析流程图 ............................................................................................. 169
14.采购成本分析流程说明表 ..................................................................................... 170
15.采购成本控制流程图 ............................................................................................. 171
16.采购成本控制流程说明表 ..................................................................................... 172
第八章采购绩效管理 .............................................................................................................. 173
1.采购绩效主管的岗位职责 ....................................................................................... 174
2.采购绩效专员的岗位职责 ....................................................................................... 175
3.采购工作业绩考核指标表 ....................................................................................... 176
4.采购稽核重点与依据表 ........................................................................................... 177
5.采购目标管理卡 ....................................................................................................... 178
6.采购人员绩效考核表（一） ................................................................................... 179
7.采购人员绩效考核表（二） ................................................................................... 180
8.采购绩效改进表（一） ........................................................................................... 181
9.采购绩效改进表（二） ........................................................................................... 182
10.采购绩效奖惩表 ..................................................................................................... 183
11.采购管理绩效评估流程图 ...................................................................................... 184
12.采购管理绩效评估流程说明表 ............................................................................. 185
13.采购人员绩效评估流程 ......................................................................................... 186
14.绩效管理流程说明表 ............................................................................................. 187
15.采购部门关键绩效指标表 ..................................................................................... 188
16.采购人员绩效评估表 ............................................................................................. 189
17.绩效考核申诉表 ..................................................................................................... 190
18.考核结果运用表 ..................................................................................................... 191
19.绩效改进计划表 ..................................................................................................... 192

lisihan1025

不知道能不能下载来看看，谢谢分享

redfly

这个太好了,可惜我们公司太小用了麻烦

wadewind

没钱，买不起呀。

wadewind

引用第4楼wadewind于2009-08-10 09:58发表的  :
没钱，买不起呀。

论坛不错，刚来就有DOU，买了。多谢社区&LZ。

苦恼取名人

怎么买啊

longer825

想具体看看，暂时还没有足够的金豆。