【实用资料】现金采购流程说明

没有对手

1.门店营业员做要货计划交主管审核；
2.店长审批要货计划后传到总部信息部打印正式订单；
3.采购主管根据订单填写现金申请表交采购经理审核；
4.采购总监审核后交财务总监审批（余额超过2万元需交总经理审批）；